Detail faktúry DF2020/325
- Číslo faktúry:
- DF2020/325
- Popis plnenia:
- Tovar pre ŠJ
- Cena:
- 888,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Zbyňov
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 1359/71, 01001 Žilina
- IČO:
- 169048
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 28. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 16. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 10. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 26. 1. 2021
