Detail faktúry DF2024/150
- Číslo faktúry:
- DF2024/150
- Popis plnenia:
- Tovar pre ŠJ
- Cena:
- 119,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Zbyňov
- Dodávateľ:
-
- PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o., Rosina 680, 01322 Rosina
- IČO:
- 36438103
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 6. 8. 2024
