Detail faktúry DF2024/411
- Číslo faktúry:
- DF2024/411
- Popis plnenia:
- Tovar pre ŠJ
- Cena:
- 79,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Zbyňov
- Dodávateľ:
-
- AGRO TAMI, a.s., Cabajská 27/10, 94901 Nitra
- IČO:
- 36467430
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 12. 2024
