Detail faktúry DF2024/73
- Číslo faktúry:
- DF2024/73
- Popis plnenia:
- Tovar pre ŠJ
- Cena:
- 114,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Zbyňov
- Dodávateľ:
-
- PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o., Rosina 680, 01322 Rosina
- IČO:
- 36438103
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 29. 5. 2024
