Detail faktúry DF2025/236
- Číslo faktúry:
- DF2025/236
- Popis plnenia:
- Tovar pre ŠJ
- Cena:
- 28,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Zbyňov
- Dodávateľ:
-
- PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o., Rosina 680, 01322 Rosina
- IČO:
- 36438103
- Dátum doručenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 4. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 21. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2025
