Detail faktúry DF2025/353
- Číslo faktúry:
- DF2025/353
- Popis plnenia:
- Tovar pre ŠJ
- Cena:
- 117,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Zbyňov
- Dodávateľ:
-
- PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o., Rosina 680, 01322 Rosina
- IČO:
- 36438103
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 2. 2026
